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地铁设计:信达证券于1月12日调研我司

证券之星 发布于 2022年01月15日 04:11

2022年1月13日地铁设计(003013)发布公告称:信达证券任菲菲于2022年1月12日调研我司。

本次调研主要内容:

问:公司的存量合同情况及主要构成?

答:截至2021年6月30日,公司已签订的合同保有量累计超过120亿元,主要为毛利率较高的勘察设计业务,2020年公司勘察设计收入占比超过80%。


问:公司的项目周期及毛利率情况?

答:公司从事的轨道交通业务周期通常在5-8年,周期较长,公司根据会计准则按工程项目进度及工作完成情况分阶段按比例确认收入,各个项目在开展过程中会受到项目周期、新的设计要求等多方面因素的影响,项目的毛利率在不同阶段存在一定的波动。


问:公司的人员情况?

答:截至2020年12月31日,公司员工人数为1565人,其中技术人员占比达到78.98%,本科及以上人员占比达到94.44%。公司将积极推进数字化转型和持续推进信息化升级,持续推广BIM和装配式等应用,以进一步提高生产效率,提高人均产值。


问:公司的业务分布情况?

答:公司总部地处广州,在华南区域尤其一线城市广州、深圳优势明显,公司将以广州轨道交通业务为中心,立足粤港澳大湾区,辐射全国,做优做强轨道交通设计核心业务。


问:公司的未来发展规划?

答:“十四五”期间,公司将积极推进构建“设计+数字科技”战略发展模式,以设计业务为基础,持续拓展轨道交通核心业务,加快发展轨道交通上盖开发、地下空间及市政、工程总承包等业务,结合数字科技发展趋势,着力培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等业务;利用BIM技术和数据互联互通,实现生产过程和生产管理过程数字化,逐步形成智能设计、智能审图能力,提供智慧建造、智能运维平台服务,参与数字城市、智慧城市相关工作,提供地下工程管理平台、地铁线网安全运行预警平台等服务。


地铁设计主营业务:城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等,核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务

地铁设计2021三季报显示,公司主营收入18.34亿元,同比上升37.54%;归母净利润3.26亿元,同比上升40.1%;扣非净利润3.21亿元,同比上升45.73%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入7.13亿元,同比上升75.33%;单季度归母净利润8696.08万元,同比上升38.74%;单季度扣非净利润8603.4万元,同比上升51.7%;负债率56.51%,投资收益235.77万元,财务费用-789.82万元,毛利率37.93%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为26.4;证券之星估值分析工具显示,地铁设计(003013)好公司评级为3星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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